SAP MM 進口采購業務中供應商多送或者少送場景的處理

SAP MM 進口采購業務中供應商多送或者少送場景的處理

進口采購業務實踐中，會出現供應商多送或者少送的場景。比如采購訂單100個，供應商送貨過來105個或者97個。

那么問題來了，對于這種場景的收貨，在SAP系統上該怎么做？單單從SAP技術上辦法很多，比如根據實際數量修改采購訂單數量，然后根據實際數量收貨過賬，以實現后續的三單匹配，本地（Domestic）采購常?？梢赃@種辦法解決；或者設置Over delivery/under delivery容差，容差范圍內按實際數量直接收貨。

但是進口涉及到報關環節，報關的時候需要把據采購訂單上的關鍵信息，比如物料，數量，價格，金額等信息提交給海關，一旦完成了報關手續，進口采購訂單的數量等信息是不好隨意改動的。

對于此種場景，倉庫部門收貨的時候，一些企業的做法就是不管供應商多送還是少送了，都是按照采購訂單上的數量來收，然后使用事務代碼MIGO+701/702移動類型去做庫存調整，后續的發票校驗也是先按訂單數量和價格來做。至于付款，則跟供應商做溝通，根據溝通結果進行支付。

筆者現在所在的SAP項目上，客戶就是采取這種方式來處理。

-完-

寫于2022-6-21.